2017年度宁德市交通经济发展中心部门决算说明

来源:宁德市交通运输局发布时间: 2018-07-27 11:41 浏览量:{{ pvCount }}【字号:    


 按照《宁德市交通运输局关于批复宁德市交通经济发展中心2017年度部门决算的通知》(宁交财函20182号)及《宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预〔201740)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

宁德市交通经济发展中心的主要职责是:

(一)宁德市高速公路建设指挥部办事机构日常工作依托宁德市交通经济发展中心,具体负责全市高速公路建设管理,统筹领导、组织实施本市境内高速公路项目前期、招投标、征迁安置、建设环境协调、工程质量、安全、进度、投资控制以及廉政建设等工作。

(二)参与全市高速公路建设发展中长期规划编制;负责制定年度投资计划;检查、监督计划执行情况;负责建设项目的后评价工作;负责组织、督促和指导项目业主开展全市高速公路项目的前期工作;负责监督和检查全市高速公路项目建设、日常管理、规章制度的建设与实施情况;组织参与高速公路建设项目的测设验收、初步设计、施工图设计审查和开工报告的行业审查以及竣工验收;监督高速公路项目法人责任制、招标投标制度、工程监理制和合同管理制的实施;依法履行高速公路建设市场的平等竞争秩序;监督设计、监理、施工招投标工作,规范履行法定职责。

二、部门决算单位基本情况

宁德市交通经济发展中心包括7个处室,列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员 编制数

在职 人数

 宁德市交通经济发展中心

 财政核拨

 30

 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 三、部门主要工作总结

2017年,宁德市交通经济发展中心主要任务是:负责全市高速公路建设管理,统筹组织实施本市境内高速公路项目全市高速公路建设累计完成年度投资36.11亿元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、在建项目情况

1.沈海复线福鼎贯岭至柘荣段:完成年度投资6.2亿元。工程形象进度为:路基工程挖方累计完成总量的91.8%,填方累计完成87.4%;涵洞累计完成总量的90.5%。桥梁桩基累计完成总量的98.9%;墩柱累计完成总量的86.9%;预制梁片累计完成总量的42.5%,梁片安装累计完成总量的29.3%。隧道掘进初支累计完成总量的97.9%;二衬完成总量的93.4%

2.沈海复线福安至漳湾段:完成年度投资8.3亿元。工程形象进度为:路基工程挖方累计完成总量的95.9%,填方累计完成94.8%;涵洞累计完成总量的97.2%。桥梁桩基累计完成总量的96.3%;墩柱累计完成总量的95.9%;预制梁片累计完成总量的35.2%,梁片安装累计完成总量的29.3%。隧道掘进初支累计完成总量的92.1%;二衬完成总量的86.7%

3.屏南至古田联络线:完成年度投资10.51亿元。工程形象进度为:路基工程挖方累计完成总量的96.9%,填方累计完成96.8%;涵洞累计完成总量的94.9%。桥梁桩基累计完成总量的99.7%;墩柱累计完成总量的96.3%;预制梁片累计完成总量的71.3%,梁片安装累计完成总量的64.1%。隧道掘进初支累计完成总量的99.5%;二衬完成总量的97.2%

4.沙埕湾跨海公路通道工程:完成年度投资8.01亿元。工程形象进度:全线安征迁工作已展开;项目驻地建设都已完成,三集中场地和临时道路工程等临建设施正处于建设阶段;部分实体工程已开工建设。

二、项目前期进展情况

1.宁德至古田高速公路项目:路线全长70.1公里,全线采用高速公路标准建设,设计速度100公里/小时,双向四车道,路基宽26,估算总投资76.7亿元。截至目前,项目工可已批复;初步设计已通过审查,修编稿已通过复审待批;施工图设计正在开展,起终点两个互通的施工图设计已完成。项目起点六都复合式枢纽互通已于2017年底先行开工建设。项目完成年度投资3.09亿元。

2.国高网宁上高速公路宁德霞浦至福安段:路线全长34.4公里,全线采用高速公路标准建设,设计速度100公里/小时,双向四车道,路基宽26,估算总投资51.82亿元。截至目前,项目工可已通过审查,修编稿已提交待复审;其余前置事项正在陆续委托开展。项目先行开工标段(福安溪尾至霞浦溪南快速公路傅竹至霞塘段)已于2017年底动工建设。

3.沈海高速公路宁德段扩容一期工程:路线全长82.8公里,估算总投资123.3亿元,其中坑门里枢纽互通至霞浦三沙互通段,拟在原有四车道高速公路基础上扩建为八车道,建设里程为38.5公里;霞浦三沙互通至溪南段,为新建六车道高速公路标准,设计时速100公里/小时,建设里程44.3公里。截至目前,项目工可文本已编制完成。

四、2017年决算收支总体情况

2017年宁德市交通经济发展中心年初结转和结余8.61万元,本年收入335.07万元,本年支出335.92万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7.76万元。

(一)2017年收入335.07万元,比2016年决算数增加83.73万元,增长33.31%,具体情况如下:

1.财政拨款收入299.75万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入35.28万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.03万元。

(二)2017年支出335.92万元,比2016年决算数增加83.11万元,增长32.87%,具体情况如下:

1.基本支出335.92万元。其中,人员支出315.96万元,公用支出19.96万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出298.46万元,比上年决算数增加45.65万元,增长18.06%,具体情况如下:

(一)事业单位离退休0.73万元,较上年决算数增加0.21万元,增长40.38%。主要原因是退休人员工资基数增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出32.68万元,较上年决算数增加3.09万元,增长10.44%。主要原因是工资增加,养老保险基数调整,缴费增加。

(三)事业单位医疗16.34万元,较上年决算数增加1.74万元,增长11.92%。主要原因是工资增加,医疗保险缴费基数增加。

(四)行政运行229.1万元,较上年决算数增加38.52万元,增长20.21%。主要原因是其他工资福利预算增加。

(五)住房公积金19.61万元,较上年决算数增加2.09万元,增长11.93%。主要原因是工资增加,住房公积金缴费基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数不增不减。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出298.46万元,其中:

(一)人员经费278.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.47万元,同比增长35.64%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费1.47万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.47万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%35.64%,主要是:车辆年久老旧,维修费增加。

(三)公务接待费0.00万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

本单位无绩效项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

      1-2 2017年度收入决算表

      1-3 2017年度支出决算表

      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      1-8 2017年度政府性基金支出决算表

      1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

      1-10 2017年度政府采购情况表

 

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