2017年度宁德市交通运输局部门决算说明

来源:宁德市交通运输局发布时间: 2018-07-27 11:37 浏览量:{{ pvCount }}【字号:    

 

按照《宁德市财政局关于批复宁德市交通运输局2017年度部门决算的通知》(宁财(建)决〔20185)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

市交通运输局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输的法律法规和政策;拟订并组织实施公路、水路交通地方规范性文件;指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作;指导、协调、监督全市交通行政执法工作。

(二)拟订全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代化物流业发展战略与规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

(三)承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。依法负责全市公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理;负责全市公路、水路交通基础设施的管理和维护;指导、督促公路、水路交通战备工程建设;承担市国防动员委员会交通战备的日常工作。

(四)承担全市道路、水路运输市场监督管理责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作;负责汽车出入境运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输;负责全市有关交通运输的涉外工作。承担市治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

(五)负责公路、水路交通行业安全生产监督管理和应急处置工作;承担内河水上交通安全监督的责任;依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

(六)贯彻执行公路、水路交通行业相关投融资政策;研究提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;按规定监督实施公路、水路有关规费政策,负责经营性收费公路收费站点、收费标准的申报工作。

(七)指导全市公路、水路交通行业科技(信息化)、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;指导全市公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作;指导交通行业人才队伍建设。

()指导、协调道路、水路运输与民航和铁路运输的衔接。参与有关地方民用机场和铁路运输场站规划建设工作。

(九)负责公路、水路国际合作交流工作。开展与港澳的合作交流,归口协调、管理交通系统对台工作。

(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,市交通运输局部门包括9个机关行政处(科)室及15个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市交通运输局本级

行政机关

28(其中3个为纪检编制)

24

宁德交通安全领导小组办公室

参照公务员法管理事业单位

4

4

宁德交通通讯信息中心

财政补助事业单位

7

6

宁德市交通建设工程质量监督站

财政补助事业单位

16

14

宁德市道路运输管理处

参照公务员法管理事业单位

26

23

宁德市水路运输管理处

参照公务员法管理事业单位

18

18

宁德市县乡公路管理所

财政补助事业单位

6

5

宁德市交通运输局总工程师办公室

财政补助事业单位

6

5

宁德市交通综合行政执法支队(含直属大队)

财政补助事业单位

56

47

宁德市福鼎贯岭交通稽查站

参照公务员法管理事业单位

8

5

宁德市内河航运搜救协调中心

财政补助事业单位

6

6

 

三、部门主要工作总结

2017年,全市交通运输系统在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕“开发三都澳,建设新宁德”中心任务,坚定不移实施主基调,开拓创新,攻坚克难,持续拼搏,交通运输发展继续保持“稳中有进”的总体态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持第一要务,交通基础设施建设有新成效。一是交通投资保持平稳。全年交通建设累计完成投资103.36亿元,占年度计划103%。二是项目建设稳中有快。高速公路、普通国省道、水运工程、运输场站、交通支持保障系统与信息化项目建设取得较好成效。三是要素保障积极有力。多渠道筹集建设资金,认真做好用地申报,加快项目前期工作,积极营造施工环境,重视典型示范引领,加强督促检查指导。

(二)坚持为民宗旨,民生交通成果有新拓展。着眼群众所需所急,持续实施交通精准扶贫、公交优先战略、村村通客车、普通公路安全生命防护工程、危桥改造、海岛交通便民、道路安全隐患整治等交通民生工程,城乡交通运输条件进一步改善。

(三)坚持转型升级,行业服务保障有新提升。一是运输保障持续增强。二是行政审批持续优化。是公路管理养护持续加强。四是智慧交通、绿色交通建设成效持续提升。

(四)坚持依法行政,行业监督管理有新作为。一是依法行政不断规范。二是运输市场动态监管不断强化。三是交通领域“打非治违”不断加压。四是质量监管力度不断加大。五是信用体系建设不断推进。

(五)坚持平安和谐,行业安全稳定有新面貌。一是安全隐患治理全面深化。二是安全生产形势总体可控。三是应急保障体系更加完善。四是行业信访维稳积极有效。

(六)坚持“两个责任”落实,党建、党风廉政建设、精神文明建设有新成果。

 

四、2017年决算收支总体情况

2017市交通运输局部门年初结转和结余7,583.51万元,本年收入66,833.79万元,本年支出53,178.66万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余21,238.64万元。

(一)2017年收入66,833.79万元,比2016年决算数增加-1,820.04万元,增长-2.65具体情况如下:

1.财政拨款收入3,417.30万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入63,416.49万元。

(二)2017年支出53,178.66万元,比2016年决算数增加-17,029.27万元,增长-24.26具体情况如下:

1.基本支出2,714.44万元。其中,人员支出2,158.16万元,公用支出556.29万元。

2.项目支出50,464.21万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出3,490.22万元,比上年决算数增加-596.94万元,增长-14.61%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.46万元,较上年决算数增加1.46万元,增长100%。主要原因是宁德市道路运输管理处叶琛因公出访台湾。

(二)归口管理的行政单位离退休21.98万元,较上年决算数增加4.48万元,增长25.6%。主要原因是离退休人员工资及2016年过节费增加。

(三)事业单位离退休1.14万元,较上年决算数增加1.14万元,增长100%。主要原因是发放2016年退休人员过节费。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出132.26万元,较上年决算数增加132.26万元,增长100%。主要原因是原养老保险合并“行政运行”项级科目,2017年单独使用“机关事业单位基本养老保险缴费支出”,故增长100%

(五)行政单位医疗21.61万元,较上年决算数减少3.77万元,下降14.85%。主要原因是行政单位人员减少。

(六)事业单位医疗13.49万元,较上年决算数增加1.32万元,增长10.85%。主要原因是事业单位人员增加,医疗保险同比增长。

(七)行政运行684.59万元,较上年决算数增加144.5万元,增长26.75%。主要原因是增加公务员交通补贴、应休未休奖金及加值班补贴。

(八)一般行政管理事务80.74万元,较上年决算数增加15.8万元,增长24.33%。主要原因是罚没收入2017年度非税收入相对2016年有所增加,故相应增加该项经费支出

(九)船舶检验12.5万元,较上年决算数减少22.5万元,下降64.29%。主要原因是20174月船检费停收,相应减少该项经费支出

(十)成品油价格改革补贴其他支出(项级科目)2478.33万元,较上年决算数减少832.22万元,下降25.14%。主要原因是民生工程项目支出未从我局支出,直接由财政下达各县(市、区)。

(十一)住房公积金(项级科目)42.11万元,较上年决算数减少2.96万元,下降6.57%。主要原因是行政单位人员减少,工资总额减少,住房公积金相应减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加-197.48万元,增长-100.00%

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出2,383.05万元,其中:

(一)人员经费1,852.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费530.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款39.89万元,同比增长-60.84%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.46万元,主要用于调研闽台两地绿色交通、智能交通规划、现状,实地学习台湾轨道交通和公共交通等方面先进管理经验、研讨台湾物流电子商务平台发展业态,促进闽台智能交通综合管理的合作。2017年参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:
宁德市道路运输管理处叶琛因公出访台湾
   
(二)公务用车购置及运行费20.97万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费20.97万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-70.38%,主要是:
全面贯彻中央“八项规定”,严格执行《中央和国家党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩车辆运行费支出
  (三)公务接待费17.46万元。主要用于
上级部门检查、开展业务等方面的接待活动,累计接待269批次、接待总人数1,991人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-43.81%,主要是: 全面贯彻中央八项规定精神,严格执行《中央和国家党政机关厉行节约反对浪费条例》,大力压缩公务接待费支出

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出530.29万元,比上年决算数增长19.55%,主要是: 增加公务员交通补贴,劳务派遣人员工资由“其他工资福利支出”调整入“劳务费”

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额186.23万元,其中:政府采购货物支出180.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.82万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告(另行公开)

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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